Общие вопросы прогнозирования численности

Общую численность компании можно разделить на категории:

·         Рабочие;

·         Специалисты;

·         Служащие;

·         Руководители.

Таким образом, структура кадров предприятия характеризуется соотношением различных категорий персонала. Кроме того, если существует такая потребность, можно проводить анализ по возрасту, стажу работ, квалификации, уровню образования и другим параметрам.

Исходным материалом для планирования служит информация о среднесписочной численности, списочная численность компании, потребности в дополнительном персонале, баланса рабочего времени.

Планирование численности рабочих-сдельщиков

В большинстве книг, которые я встречал и периодических печатных изданиях планирование для сдельщиков сводят к:

·         Определению трудоемкости на основе нормативов (если у вашей компании есть время и ресурсы на эту кропотливую работу я вам завидую);

·         Определения баланса рабочего времени на одного работающего и среднего выполнения норм выработки;

·         Расчету численности в разрезе подразделений и квалификационных групп.

Первый этап - трудоемкость

Начнем с первого пункта, предположим, вы потратили кучу времени и усилий на разработку норм на производство продукции и норм обслуживания и они у вас есть. Используя данную норму и плановый объем производства, вы можете определить необходимое количество человеко-часов, для выполнения работ на следующий год. Общая формула для расчета влияния изменения трудоемкости на количество плановых нормо-часов:

(Трудоемкость факт – Трудоемкость плановая) х объем производства х коэффициент отражающий время действия новых технологических мероприятий (количество месяцев действия /12)

Тогда в общем виде количество необходимых нормо-часов можно определить по формуле:

Фактическая трудоемкость Х объем производства плановый – снижение трудоемкости/ объем производства плановый.

Второй – этап  плановое рабочее время на одного сотрудника

Про баланс рабочего времени я уже писал. Вот как примерно должна выглядеть подобная таблица:

Показатель	План
Календарные дни	365
Выходные и праздники	98
Номинальное время	267
Невыходы (рассчитываются на основе статистики за предыдущий период в расчете на одного работающего, в общем виде: количество человеко-дней на всех сотрудников/ среднюю численность работников у кого данное событие имело место)	31,8
из них
Отпуск	18,6
Отсутствие в связи с беременностью и родами	0,1
Выполнение гос. обязанностей	1,5
Больничные	9,2
Отгулы	2,4
Прогулы	0
Фактическое время	235,2

Расчет плановой численности

Если вам удалось получить и первый и второй показатель, возрадуйтесь -  вы можете посчитать плановую численность. Но помимо первых двух показателей, вам нужно вести статистику выполнения норм, предположим среднее выполнение норм на сотрудника  0, 98 или 98%, количество нормо- часов плановых – 15000.

Тогда применим формулу : трудоемкость в нормо - часах / ( фонда рабочего времени на сотрудника х процент выполнения норм)

В цифрах = 15000 / (235,2 х 0,98) = 65 рабочих. Это методика только для сдельщиков.

Возможен следующий вариант расчета:

объем выпуска продукции / (норма выработки в смену х % выполнения нормы х баланс времени на год)

Методика для рабочих на повременке и офисных работников

Для рабочих повременщиков расчет будет иметь немного другой вид. Предположим у нас есть 10 производственных линий, известно, что рабочие будут работать на них в 2 смены по 12 часов (день / ночь / отсыпной / выходной), норма обслуживания на одного сотрудника -  4 станка. Тогда применим формулу:

Количество оборудования х количество смен / норма обслуживания в смену на одного х календарное время/ к явочному (минус потери)

Предположим вместо 365 дней, в силу неявок, болезней, отпусков сотрудники в среднем  не отрабатывают 59 смен

Для нашего примера получим: 10 х 4 / 4*365/306= 12 человек

Можно посчитать численность повременщиков по числу рабочих мест, тогда формула примет вид:

Количество рабочих мест х число смен х коэффициент соотношения явочной численности к списочной

Методика для офисного персонала

Здесь к существующей численности просто добавляется необходимое количество новых сотрудников, которое должно быть обосновано возросшими трудозатратами. В своих статьях я приводил вариант расчета плановой численности по уравнению регрессии. Существует еще вариант с применением формулы Розенкраца, она выглядит следующим образом:

Коэффициент необходимого распределения времени / время работ по договору х сумму времени необходимого для выполнения определенных действий по нормам обслуживания + внеплановые работы/рабочее время по контракту х нормативный коэффициент распределения/фактический коэффициент.

Нормативный коэффициент распределения времени = индекс на дополнительные работы (от 1,2 до 1,4) х индекс времени на отдых х соотношение явочной численности к списочной

Фактический коэффициент = общий фонд рабочего времени/ фактическое рабочее время

Пример: количество однотипных функций  в месяц: А – 2000 по 0,5 часа, 1500 по 1 часу, 1000 по часу. Тогда суммарное время работы =2000 х 0,5 + 1500 х1 + 1000 х 1,5= 4000 часов в месяц.

Нормативный коэффициент : индекс внеплановой работы – 1,2, индекс на отдых  - 1,10, соотношение списочной и явочной численности – 1,08, тогда получим

1,2 х 1,10 х 1,08 = 1,44

Фактический коэффициент, при месячной норме работы в 175 часов и численности в 25 человек:

175 х 25/ 4000= 1,09

Тогда плановая численность будет равна, если время на неучтенные работы равно 400 часам:

4000 / 175 х 1,44 + 400 /175 х 1,44 /1,09 =47 человек, то есть нужно набрать = 47-25 = 22 человека.

 Это все теория и некоторые ее элементы мне неосознанно приходилось применять на практике, просто следуя элементарной логике вычислений, но ведь теории много не бывает, кто знает, что пригодится завтра.

Список использованной литературы:

1.       Экономика труда: Учебник /под ред. проф. П.Э.Шлендера – М: Юристъ,2003.

2.       В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.Я. Яковлева, Экономика труда, М.: «Финстатинформ»,1999.

3.       В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокин, Экономика и социология труда, М.:Юнити,1999.