Цели расчета:
·
Определить табельный фонд времени;
·
Определить количество часов приходящихся на
отпуск;
·
Определить максимальный фонд рабочего времени;
·
Определить явочное плановое время.
За основу отчета было взято штатное расписание, ведение которого
реализовано в базе, кроме того учтен тот факт, что каждому работнику в
программе установлен свой график работ. Таким образом, в отчет попадают графики
фактически работающих сотрудников. Сложность возникла с вакантными позициями,
на которые также нужно было спрогнозировать фонд времени. Решение - для старых позиций будет браться график
последнего работника, который занимал данную должность, для новых позиций,
график будет устанавливаться сразу для каждой единицы в документе изменения
штатки. В результате можно получить на определенный период времени табельное
количество часов.
Для определения максимального рабочего времени нужно было из
суммы часов по графикам вычесть плановые отпуска. Как решался данный вопрос? В
базу вбивается график отпусков на следующий год, используя данные графиков,
программа сопоставляет дни отпуска с днями и часами смен и вычитает часы
графиков, приходящиеся на отпуск. Таким образом, проблема с максимальным
рабочим временем была решена.
Самым сложным оказался момент с явочным рабочим временем. Для
построения прогноза неявок было решено и использовать средний процент неявок за
последние три месяца прошлого года, предшествующие месяцу начала
прогнозирования. Это оказался наиболее приемлемый вариант, так как при попытке
создания более точных версий расчета время формирования отчета было просто космическим.
Пришлось намного пожертвовать точностью ради быстроты работы расчета.
Полученный процент вычитается из максимального времени, таким образом,
получалось плановое явочное рабочее время.
Примерная форма отчета
Подразделение
|
Табельный
номер
|
Сотрудник
|
Штатная
единица
|
Должность
|
График
|
Табельные
значения
|
Плановые
отпуска
|
Максимальные
значения
|
Явочные значения
|
||||
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
Дни
|
|||||||
Итог, прогноз построенный на декабрь 2014 года:,
Подразделение
|
01.12.2014
|
||||||||||||
Подразделение
|
Табельный
номер
|
Сотрудник
|
Штатная
единица
|
Должность
|
График
|
Табельные
значения
|
Плановые
отпуска
|
Максимальные
значения
|
Явочные
значения
|
||||
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
Дни
|
Часы
|
||||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
мастер
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
23
|
183
|
19,54
|
155,23
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
23
|
183
|
19,54
|
155,23
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
23
|
183
|
19,54
|
155,23
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
23
|
183
|
19,54
|
155,23
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
См.график
3 2-я бр. Дневной график 3-й бр.
|
16,00
|
184,00
|
7
|
80,5
|
9
|
103,5
|
7,64
|
87,79
|
|||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
10
|
80
|
13
|
103
|
11,04
|
87,37
|
|||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
См.график
3 2-я бр. Дневной график 3-й бр.
|
16,00
|
184,00
|
16
|
184
|
13,59
|
156,08
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик
производственных и служебных помещений
|
Основной
график
|
23,00
|
183,00
|
23
|
183
|
19,54
|
155,23
|
|||||
Административно-хозяйственный
отдел
|
Уборщик производственных
и служебных помещений
|
См.график
3 1-я бр. Дневной график 2-й бр.
|
15,00
|
172,50
|
7
|
80,5
|
8
|
92
|
6,79
|
78,04
|
|||
На его основе в Excel можно строить любые нужные для
планирования аналитические таблицы.
Надеюсь, пост поможет кому-то, кто еще не знает, с какой
стороны подойти к автоматизации построения баланса рабочего времени.
Комментариев нет:
Отправить комментарий